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广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2019年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:自治区二轻联社资财处 作者:张水英 发布时间:2019-02-21点击量:601
 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区二轻联社2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区二轻联社2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社,为自治区人民政府直属单位,属参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

、主要职能

(一)贯彻落实中央及自治区关于发展集体经济的方针政策,承担全区二轻行业管理工作;研究拟订全区二轻行业发展战略和规划。

(二)负责推进全区二轻行业改革发展和全区二轻城镇集体企业的改革改制工作;负责拟订涉及二轻城镇集体经济的政策法规。

(三)履行直属单位集体资产的所有权代表和管理者职责,承担直属单位集体资产出资人代表职责、本级及集体资产出资企业的管理。指导全区二轻行业城镇集体资产的运营和保值增值,维护全区二轻城镇集体企业、职工的合法权益。

(四)协助自治区传统工艺美术主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作。

(五)负责直属企业改革发展工作。

(六)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我社2019年共有单位4个。纳入我社2019年部门预算汇编范围的预算单位共有4个,包括:自治区二轻联社本级(参公事业单位)、广西二轻工业管理学校(公益二类)、广西工艺美术学校(公益二类)、广西二轻高级技工学校(公益二类)。

根据自治区机构编制委员会《关于印发广西壮族自治区自治区二轻工业联合社机构编制方案的通知》(桂编〔2017107号),自治区二轻联社机关内设机构设置为:办公室、行业管理处(集体经济合作指导处)、集体资产与财务管理处、机关党委(人事处、离退休人员工作处),共4个处室。

第二部分:自治区二轻联社2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区二轻联社2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算10185.08万元,同比增加1012.12万元,增长11.03%,其中:一般公共预算拨款8044.72万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金1417.03万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金723.33万元。

2019年收入总预算增长的主要原因是:

1.教育收费收入安排的资金比去年增加652.33万元,主要原因是学校招生规模扩大,学生人数增多,相应的住宿费等收入增加。

    2.事业收入安排的资金比去年增加334.85万元,主要是因为广西二轻高级技工学校根据自治区人社厅对技工学校的有关政策,可招收劳动预备制学员,学制一年,每学员补助6500/·年,一般可招收500名劳动预备制学员,学员修完所学课程,获得技能等级证后,由自治区人社厅拨付学校培训经费,约325万元;学校与巴马结对开展“两后生”培训,每年约招收80名,每人培训补助12000/·年,可获得自治区人社厅补助96万元;学校为自治区人社厅、南宁市人社局、贵港人社局、象州人社局等部门认定的定点培训机构,可开展政策性培训、创业培训、扶贫技能培训约3500人,为此获得技能培训补助约265.66万元。

2019年支出总预算10185.08万元,同比增加1012.12万元,增长11.03%,其中:教育支出8065.65万元,文化旅游体育与传媒支出150万元,社会保障和就业支出397.17万元,卫生健康支出181.84万元,资源勘探信息等支出1220.21万元,住房保障支出170.21万元。

2019年支出总预算增长的主要原因是人员和工资增加,社会保障和就业、卫生健康、住房保障等基本支出相应增加。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算10185.08万元,同比增加1012.12万元,增长11.03%。其中:

(一)一般公共财政预算拨款8044.72万元,同比减少1.06万元,下降0.01%。其中:

1.经费拨款8044.72万元,同比减少10.06万元,下降0.12%,与上年相差无几。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金1417.03万元,同比增加652.33万元,增长85.31%,其中:教育收费收入安排的资金1417.03万元,同比增加652.33万元,增长85.31%,增长的主要原因是学校招生规模扩大,学生人数增多,相应的住宿费等收入增加。

(四)未纳入财政专户管理的收入安排的资金723.33万元,同比增加369.85万元,增长104.63%,其中:事业收入安排的资金688.33万元,同比增加334.85万元,增长94.73%;其他收入安排的资金35万元。

事业收入安排的资金688.33万元,比去年增加334.85万元,主要是因为广西二轻高级技工学校根据自治区人社厅对技工学校的有关政策,可招收劳动预备制学员,学制一年,每学员补助6500/·年,一般可招收500名劳动预备制学员,学员修完所学课程,获得技能等级证后,由自治区人社厅拨付学校培训经费,约325万元;学校与巴马结对开展“两后生”培训,每年约招收80名,每人培训补助12000/·年,可获得自治区人社厅补助96万元;学校为自治区人社厅、南宁市人社局、贵港人社局、象州人社局等部门认定的定点培训机构,可开展政策性培训、创业培训、扶贫技能培训约3500人,为此获得技能培训补助约265.66万元。

(五)上年结余收入0万元。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算10185.08万元,基本支出预算4292.67万元,占支出总预算42.15%,同比增加1067.01万元,增长32.77%;项目支出预算5892.41万元,占支出总预算57.85%,同比减少24.89万元,下降0.42%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1.205教育支出8065.65万元,占支出总预算79.19%,同比增加706.24万元,增长9.60%,主要原因是人员和工资增加,基本支出相应增加。

2.207文化旅游体育与传媒支出150万元,占支出总预算1.47%,与上年一致。

3.208社会保障和就业支出397.17万元,占支出总预算3.90%,同比增加71.93万元,增长22.12%。增长的主要原因是人员和工资增加,缴费基数上调,社会保障支出相应增加。

4.210卫生健康支出181.84万元,占支出总预算1.79%,同比增加12.78万元,增长7.56%。增长的主要原因是新增职工人数增加,工资基数上调,医疗卫生保障支出相应增加。

5.215资源勘探信息等支出1220.21万元,占支出总预算11.98%,同比增加198.95万元,增长19.48%。增长的主要原因是工资基数上调,基本支出相应增加,以及增加了扶持工艺美术大师工作室建设的项目资金。

6.221住房保障支出170.21万元,占支出总预算1.67%,同比增加22.22万元,增长15.01%。增长的主要原因是人员和工资增加,缴存基数提高,住房保障类支出相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4292.67万元,占支出总预算42.15%,同比增加1037.01万元,增长31.85%。其中:

1)工资福利支出预算2623.23万元,占基本支出预算61.11%,同比增加429.36元,增长19.57%。增长的主要原因是人员和工资增加,工资福利相应增加。

2)商品和服务支出预算1193.12万元,占基本支出预算27.79%,同比增加463.39万元,增长63.50%。增长的主要原因是人员和工资增加,公用经费相应增加。

3)对个人和家庭的补助支出预算476.32万元,占基本支出预算11.10%,同比增加144.26万元,增长43.44%。增长的主要原因是人员和工资增加,对个人和家庭的补助相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算5892.41万元,占支出总预算57.85%,同比减少24.89万元,下降0.42%。其中:

1)工资福利支出预算1505.38万元,占项目支出预算25.55%,同比增加14.38万元,增长0.96%。增长的主要原因是人员增加以及工资基数上调,事业单位在职人员绩效工资相应增加。

2)商品和服务支出预算1664.63万元,占项目支出预算28.25%,同比增加288.16万元,增长20.93%。增长的主要原因是自治区二轻联社本级增加了对工艺美术大师工作室建设的扶持资金,以及广西二轻高级技工学校2019年新增了物业管理费和教学实训基地建设经费(主要用于置办教学实训设备和材料)。

3)对个人和家庭的补助支出预算118.77万元,占项目支出预算2.02%,同比减少77.01万元,下降39.33%。减少的原因主要是直属三校2019年获得的免学费补助资金减少。

4)债务利息及费用支出预算300.48万元,占项目支出预算5.1%,同比增加205.48万元,增长216.29%。增长的主要原因是广西二轻高级技工学校因新校区建设,共向银行贷款6700万元,根据贷款合同规定,2019年共需偿还300.48万元。

5)资本性支出预算2303.15万元,占项目支出预算39.09%,同比减少455.9万元,下降16.52%。减少的主要原因是广西二轻工业管理学校2018年获得中等职业教育示范特色专业即实训基地建设项目支持经费,而2019年未获得此项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入预算8044.72万元,其中,一般公共预算拨款8044.72万元。财政拨款支出预算8044.72万元,其中,一般公共预算拨款8044.72万元,具体支出预算如下:

1.教育支出6015.24万元,主要用于自治区二轻联社直属三所学校为保证日常运转发生的基本支出,以及为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。

2.文化体育与传媒支出150万元,主要用于中国—东盟博览会旅游展特色旅游商品展及广西工艺美术作品旅游工艺品暨大师精品展览支出。

3.社会保障和就业支出307.22万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出181.84万元,主要是在职职工的医疗保险支出。

5.资源勘探信息等支出1220.21万元,主要用于自治区二轻联社机关本级为保证日常运转发生的基本支出,以及为履行机关职能、促进二轻行业发展而发生的项目支出。

6.住房保障支出170.21万元,主要是在职职工的住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出8044.72万元,其中:基本支出4041.69万元,项目支出4003.03万元。具体支出预算如下:

1.教育支出—职业教育支出6015.24万元,其中基本支出2873.99万元,项目支出4003.03万元。基本支出主要用于自治区二轻联社直属三所学校为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均预算标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出;项目支出主要为自治区二轻联社直属三所学校为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出,如实训基地建设、教学设备购置支出等 

2.文化体育与传媒支出150万元,全部为项目支出。主要用于中国—东盟博览会旅游展特色旅游商品展及广西工艺美术作品旅游工艺品暨大师精品展览支出。

3.社会保障和就业支出307.22万元,全部为基本支出。主要是机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出181.84万元,全部为基本支出。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

5.资源勘探信息等支出1220.21万元,其中基本支出508.43万元,项目支出711.78万元。基本支出主要用于自治区二轻联社机关本级为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于自治区二轻联社机关本级为履行机关职能,促进二轻行业发展而发生的项目支出,如二轻行业管理支出、促进中小企业发展支出、工艺美术大师精品创作工程项目支出等。

6.住房保障支出170.21万元,全部为基本支出。按照国家统一规定,为联社机关和直属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出4041.69万元,同比增加887.01万元,增长28.12%。具体支出预算如下:

1.工资福利支出2533.28万元,同比增加417.99万元,增长19.76%,主要原因是人员和工资增加,工资福利支出相应增加。

2.商品和服务支出1082.26万元,同比增加367.53万元,增长51.42%,主要原因是人员和工资增加,公用经费相应增加。

3.对个人和家庭的补助支出426.15万元,同比增加101.49万元,增长31.26%,主要原因是人员和工资增加,对个人和家庭的补助支出相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算29.18万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.1万元,公务用车购置及运行经费24.08万元(其中:公务用车运行维护费24.08万元,公务用车购置费0万元)。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.03万元,其中:

1.因公出国(境)经费0万元,同比减少9万元,下降100%。主要是因为今年不再在部门预算安排此项经费,如确实有需要因公出国(境)时,再向自治区财政厅申请追加此项经费。

2.公务接待费0.7万元,与上年保持一致。

3.公务用车购置及运险费7.33万元,其中:公务用车运行维护费7.33万元,与上年保持一致;公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费支出108.68万元,同比增加7.15万元,增长7.04%。主要原因是公用经费分项定额标准比上年有所提高,以及增加了物业补贴经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2842.4万元,具体支出如下:

1.政府集中采购支出194.99万元,其中:货物类支出70.09万元,主要是自治区二轻联社本级购置办公设备支出24.49万元,广西工艺美术学校采购学生宿舍空调支出40.6万元,广西二轻高级技工学校购置办公设备支出5万元;工程类支出49万元,主要是广西工艺美术学校球馆、创客坊修缮改造支出49万元;服务类支出75.9万元,主要是广西工艺美术学校采购物业管理服务支出75.9万元。

2.部门集中采购支出2646.89万元,其中:货物类支出1272.77万元,主要是广西二轻工业管理学校用于专业设备购置与教学实训材料支出500万元,广西工艺美术学校用于网络安全防火墙设备购置及校园安防视频监控及消防维修支出103万元,广西二轻高级技工学校用于教学实训基地建设、购置设备与图书、及学生实习专用材料支出668.1万元;工程类支出961.88万元,主要是广西二轻工业管理学校用于校园维修支出150万元,广西二轻高级技工学校校园绿化及校园文化设施建设、智慧校园建设、校园零星维修、校园环境改善支出811.88万元;服务类支出412.24万元,主要是自治区二轻联社本级用于广西工艺美术作品展的宣传费、场地租赁费、展位搭建费及中国—东盟博览会旅游展特色旅游商品展的展位搭建费支出255万元,广西二轻工业管理学校用于校园安全保障项目支出85万元,广西二轻高级技工学校用于物业管理支出72.24万元。

3.分散采购0.52万元,主要是自治区二轻联社本级购置办公设备支出0.52万元。

(三)国有资产占用情况说明

2019年国有资产10845.56万元,其中:车辆14辆,公务用车4辆,其他车辆10辆,计178.98万元,办公用房2133.93万元,业务用房1463.07万元,其他教学设备等计7069.58万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年我社预算项目支出中,预算额度在200万以上的项目有3个,具体是:广西二轻工业管理学校事业单位在职人员绩效工资项目329.49万元;广西二轻高级技工学校事业单位在职人员绩效工资项目760.93万元;广西二轻高级技工学校校区智慧校园建设项目393.88万元,补充设中心机房、补充新建单体楼语音系统、安全防护系统、学生顶岗实习管理平台、教学平台、图书管理系统、无线管理系统一套,将为全校师生提供日常生活和教学管理,是学校管理和维持正常教学秩序的必要保障,让师生满意。

第四部分:名词解释

(一)二轻工业行业管理:自治区二轻联社是自治区人民政府直属参照公务员法管理的事业单位,履行政府赋予的行业管理职能。行业管理工作主要为:

1.行业管理调研,指导行业发展。履行好政府赋予的职能,做到“行业组织说清行业”,就要进行行业相关问题的调研,摸清行业发展状况,定期开展经济运行数据分析,为政府制定扶持发展集体经济和合作经济提供参考依据。

2.适应联社职能调整的新变化,在强化联社行业公共服务职能的同时,完善行业管理服务的内容,理顺行业管理关系。结合“自治区联社服务市县联社,市县联社直接服务行业企业”的工作机制,加强了对二轻行业的宏观指导和协调管理,促进各级联社为行业、企业发展服务,发挥政府与行业企业的桥梁作用,有效促进县域经济健康发展。

3.研究、探索、指导集体经济改革与发展,推进集体企业改革改制稳步有序开展。

(二)促进中小企业发展:自治区二轻联社是自治区人民政府的直属事业单位,也是为行业中小企业服务的管理机构。在强化行业公共服务职能的同时,要依靠和运用《中小企业促进法》中对中小企业的财政支持政策,具体落实“找准工作着力点,拓展服务新空间,培育县域特色经济,促进行业中小企业发展”的工作思路。

以构建行业特色经济区域工作为抓手,落实自治区党委、政府发展县域工业经济的决定,加强产业规划和引导,有效促进产业集聚并形成产业集群,指导有关县(市)大力培育、发展行业特色产业,围绕“一县一品”、“一乡(镇)一品”来发展政策设限门槛低的、投资少、就业人数多、见效快的轻工业,打造众多企业围绕一个产业开展生产经营,形成一个产业链完整、经营成本低的产业集群和为之服务完善优良的体系,着力把“小商品” 做成“大产业”,加快推进县域工业的发展,扩大县域工业经济的总量。

(三)广西工艺美术大师精品创作工程:自治区二轻联社是广西工艺美术行业的管理和服务部门,为贯彻落实习近平总书记在党的十九大报告提出的文创作品“思想精深,艺术精湛,制作精良”和“造就一大批德艺双馨名家大师,培育一大批高水平创作人才”的总体要求,认真贯彻落实国务院《传统工艺美术保护条例》、《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》(自治区人民政府令第100号)和自治区党委十届二次全会建设民族文化强区以及《广西乡村振兴战略规范(20182022年)》(桂发201812号)精神,大力发展工艺美术产业,推进我区传统工艺美术的保护、传承和发展,创作出满足人民群众对美好生活需要的工艺美术精品。在自治区党委、政府的高度重视和大力支持下,广西工艺美术行业取得了长足发展。同时,大力实施文艺精品工程已经列入自治区党委常委会2018年工作要点,自治区二轻联社作为工作要点的具体负责部门之一,主要任务是负责加快推动广西工艺美术产业的发展,大力实施工艺美术精品创作工程。近年来,自治区二轻联社在自治区财政厅的大力支持下,全区工艺美术行业范围内全面铺开以企业为依托、以工艺美术大师为主体、以市场为导向的“广西工艺美术大师精品创作工程”,“精品创作工程”工作的开展,完全符合全区工业发展大会“十大行动计划”将传统手工业、传统工艺美术产业纳入广西实现新型工业化跨越发展的战略规划的精神。通过“精品工程”充分调动工艺美术大师和企业的积极性,通过技术研发,改良工艺等,突破传统工艺美术产业发展的瓶颈,提高传统行业企业的竞争能力,力争通过若干年的努力,创作出一大批艺术性强、文化品位高、有知识产权、有民族特色、有市场价值的工艺美术精品,从而起到示范效应,实现自治区党委常委会2018年工作要点“推动文化事业和文化产业发展”的工作要求。

(四)工艺美术大师工作室建设:自治区二轻联社是广西工艺美术行业的管理和服务部门,根据《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》(广西壮族自治区人民政府令100号,以下称《办法》)的有关规定,自治区二轻联社负责广西工艺美术大师评审、管理和传统工艺美术保护的具体工作。《办法》第十七条规定:广西工艺美术大师可设立大师工作室……有关部门和单位应当对工艺美术大师的工作给予支持。为此,自治区二轻联社也相继出台了《关于规范广西工艺美术大师工作室建设的通知》(桂二轻〔20152号)《广西工艺美术大师管理办法(试行)》(桂二轻〔201538号)等文件,使我区工艺美术大师的评审、管理和大师工作室的建设规范、有序地开展。近年来,自治区二轻联社认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要的通知》之“扶持一批传统工艺项目,建设一批传统工艺工作站,推动形成一批具有民族特色的知名品牌”精神,贯彻落实自治区党委常委会2018年工作要点“大力实施文艺精品工程、中华优秀传统文化传承发展工程”的工作要求,在我区省级及以上170多名工艺美术大师中优先扶持、建设一批技艺水平高、制作能力强、示范引领作用大的大师工作室,把大师工作室建设成为中华优秀传统技艺的传承发展基地、精品创作的据点、展示交流的平台,实现多出精品、多出人才,带动和促进我区工艺美术产业实现跨越发展。

(五)广西工艺美术作品旅游工艺品暨大师精品展览:为贯彻落实党的十八大精神和自治区党委、政府关于建设民族文化强区的决策部署,以及全区工业发展大会精神,优化我区产业结构,传承和发展我区优秀的民族文化,培育我区工艺美术人才,促进我区工艺美术产业发展,紧密联系贯彻落实《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》(自治区人民政府第100号令),自治区二轻联社作为我区工艺美术行业的管理服务部门,2012年,与自治区党委宣传部、自治区工信委、自治区文化厅、自治区旅游局成功举办了首届广西工艺美术作品展,展览作品代表了当前广西工艺美术行业的最高水平,为我区工艺美术类高规格的作品展览,得到各界的充分肯定。从2013年开始,广西工艺美术作品展览作为广西艺术作品展览的一部分,升格为自治区人民政府主办,自治区二轻联社作为承办单位之一,负责广西艺术作品展览中的工艺美术作品展览的具体组织和实施工作。为向艺术作品展览提供更多更好的工艺美术作品,经广西艺术作品展览组委会办公室批准,自治区二轻联社先行组织广西工艺美术作品旅游工艺品暨大师精品展览,并按照广西艺术作品展览组委会的要求,在参展作品中评出优秀作品参加广西艺术作品展览。自治区人民政府决定,广西艺术作品展览及工艺美术作品展览每年举办一届,因此,此项工作已成为自治区二轻联社一项常态化工作。

附件:自治区二轻联社部门预算公开报表.xls