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广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2017年部门决算

来源:自治区二轻联社资财处 作者:陈崇发 发布时间:2018-08-28点击量:3109
 

   

第一部分:自治区二轻联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区二轻联社2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区二轻联社2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:自治区二轻联社概况

一、主要职能

广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社,为自治区人民政府直属单位,属参公管理的全额拨款事业单位。主要职能:

1.贯彻落实中央及自治区关于发展集体经济的方针政策,承担全区二轻行业管理工作;研究拟订全区二轻行业发展战略和规划。

2.负责推进全区二轻行业改革发展和全区二轻城镇集体企业的改革改制工作;负责拟订涉及二轻城镇集体经济的政策法规。

3.履行直属单位集体资产的所有权代表和管理者职责,承担直属单位集体资产出资人代表职责、本级及集体资产出资企业的管理。指导全区二轻行业城镇集体资产的运营和保值增值,维护全区二轻城镇集体企业、职工的合法权益。

4.协助自治区传统工艺美术主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作。

5.负责直属企业改革发展工作。

6.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.自治区二轻联社本级

2.广西二轻工业管理学校

3.广西工艺美术学校

4.广西二轻高级技工学校

第二部分:自治区二轻联社 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

1

栏次

2

 

一、财政拨款收入

1

10,224.12

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

344.84

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

640.34

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

7,906.71

 

六、其他收入

6

124.92

六、科学技术支出

33

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

84.00

 

8

八、社会保障和就业支出

35

883.66

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

157.16

 

10

十、节能环保支出

37

 

11

十一、城乡社区支出

38

 

12

十二、农林水支出

39

 

13

十三、交通运输支出

40

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

885.01

 

15

十五、商业服务业等支出

42

100.00

 

16

十六、金融支出

43

 

17

十七、援助其他地区支出

44

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 

19

十九、住房保障支出

46

144.71

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

 

21

二十一、其他支出

48

 

22

49

 

本年收入合计

23

11,334.23

本年支出合计

50

10,161.26

 

用事业基金弥补收支差额

24

14.61

结余分配

51

15.66

 

年初结转和结余

25

35.16

年末结转和结余

52

1,207.09

 

26

53

 

总计

27

11,384.01

总计

54

11,384.01

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,334.23

10,224.12

344.84

640.34

124.92

205

教育支出

8,919.78

7,855.59

344.84

594.42

124.92

20503

职业教育

8,919.78

7,855.59

344.84

594.42

124.92

2050302

  中专教育

4,730.68

4,568.78

15.84

98.61

47.44

2050303

  技校教育

4,184.70

3,282.41

329.00

495.81

77.49

2050399

  其他职业教育支出

4.40

4.40

207

文化体育与传媒支出

84.00

84.00

20799

其他文化体育与传媒支出

84.00

84.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

84.00

84.00

208

社会保障和就业支出

1,043.82

997.90

45.92

20801

人力资源和社会保障管理事务

153.00

153.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

153.00

153.00

20805

行政事业单位离退休

314.12

268.20

45.92

2080501

  归口管理的行政单位离退休

35.80

35.80

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

232.40

232.40

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

45.92

45.92

20807

就业补助

500.00

500.00

2080712

  高技能人才培养补助

500.00

500.00

20808

抚恤

76.70

76.70

2080801

  死亡抚恤

76.70

76.70

210

医疗卫生与计划生育支出

157.16

157.16

21011

行政事业单位医疗

157.16

157.16

2101102

  事业单位医疗

157.16

157.16

215

资源勘探信息等支出

884.76

884.76

21502

制造业

884.76

884.76

2150201

  行政运行

884.76

884.76

216

商业服务业等支出

100.00

100.00

21605

旅游业管理与服务支出

100.00

100.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

100.00

100.00

221

住房保障支出

144.71

144.71

22102

住房改革支出

144.71

144.71

2210201

  住房公积金

144.71

144.71

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,161.26

3,643.06

6,518.20

205

教育支出

7,906.71

2,565.18

5,341.54

20503

职业教育

7,906.71

2,565.18

5,341.54

2050302

  中专教育

3,737.52

1,179.82

2,557.69

2050303

  技校教育

4,164.80

1,385.36

2,779.44

2050399

  其他职业教育支出

4.40

4.40

207

文化体育与传媒支出

84.00

84.00

20799

其他文化体育与传媒支出

84.00

84.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

84.00

84.00

208

社会保障和就业支出

883.66

390.82

492.85

20801

人力资源和社会保障管理事务

153.00

153.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

153.00

153.00

20805

行政事业单位离退休

314.12

314.12

2080501

  归口管理的行政单位离退休

35.80

35.80

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

232.40

232.40

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

45.92

45.92

20807

就业补助

339.85

339.85

2080712

  高技能人才培养补助

339.85

339.85

20808

抚恤

76.70

76.70

2080801

  死亡抚恤

76.70

76.70

210

医疗卫生与计划生育支出

157.16

157.16

21011

行政事业单位医疗

157.16

157.16

2101102

  事业单位医疗

157.16

157.16

215

资源勘探信息等支出

885.01

385.19

499.82

21502

制造业

885.01

385.19

499.82

2150201

  行政运行

885.01

385.19

499.82

216

商业服务业等支出

100.00

100.00

21605

旅游业管理与服务支出

100.00

100.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

100.00

100.00

221

住房保障支出

144.71

144.71

22102

住房改革支出

144.71

144.71

2210201

  住房公积金

144.71

144.71

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                  单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,224.12

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6,812.04

6,812.04

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

84.00

84.00

8

八、社会保障和就业支出

35

837.74

837.74

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

157.16

157.16

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

885.01

885.01

15

十五、商业服务业等支出

42

100.00

100.00

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

144.71

144.71

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

10,224.12

本年支出合计

49

9,020.66

9,020.66

年初财政拨款结转和结余

23

0.29

年末财政拨款结转和结余

50

1,203.74

1,203.74

  一般公共预算财政拨款

24

0.29

51

  政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

10,224.41

总计

54

10,224.41

10,224.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,020.66

3,090.83

5,929.83

205

教育支出

6,812.04

2,058.87

4,753.17

20503

职业教育

6,812.04

2,058.87

4,753.17

2050302

  中专教育

3,529.48

1,064.54

2,464.94

2050303

  技校教育

3,278.16

994.33

2,283.83

2050399

  其他职业教育支出

4.40

4.40

207

文化体育与传媒支出

84.00

84.00

20799

其他文化体育与传媒支出

84.00

84.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

84.00

84.00

208

社会保障和就业支出

837.74

344.90

492.85

20801

人力资源和社会保障管理事务

153.00

153.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

153.00

153.00

20805

行政事业单位离退休

268.20

268.20

2080501

  归口管理的行政单位离退休

35.80

35.80

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

232.40

232.40

20807

就业补助

339.85

339.85

2080712

  高技能人才培养补助

339.85

339.85

20808

抚恤

76.70

76.70

2080801

  死亡抚恤

76.70

76.70

210

医疗卫生与计划生育支出

157.16

157.16

21011

行政事业单位医疗

157.16

157.16

2101102

  事业单位医疗

157.16

157.16

215

资源勘探信息等支出

885.01

385.19

499.82

21502

制造业

885.01

385.19

499.82

2150201

  行政运行

885.01

385.19

499.82

216

商业服务业等支出

100.00

100.00

21605

旅游业管理与服务支出

100.00

100.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

100.00

100.00

221

住房保障支出

144.71

144.71

22102

住房改革支出

144.71

144.71

2210201

  住房公积金

144.71

144.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,966.59

302

商品和服务支出

533.75

310

其他资本性支出

9.69

30101

  基本工资

824.64

30201

  办公费

25.79

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

215.32

30202

  印刷费

2.05

31002

  办公设备购置

1.67

30103

  奖金

30203

  咨询费

2.23

31003

  专用设备购置

7.33

30104

  其他社会保障缴费

314.47

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

8.40

30205

  水费

69.13

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

289.63

30206

  电费

79.13

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

159.30

30207

  邮电费

7.03

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

154.83

30209

  物业管理费

42.24

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

580.79

30211

  差旅费

67.97

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

70.67

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

46.84

30213

  维修()

50.02

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

0.95

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

76.70

30215

  会议费

1.84

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

0.59

31099

  其他资本性支出

0.69

30306

  救济费

30217

  公务接待费

0.30

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

6.85

30218

  专用材料费

13.68

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

173.81

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

0.31

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

167.67

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30.35

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

1.52

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

4.12

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

27.13

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

38.26

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

107.37

人员经费合计

2,547.38

公用经费合计

543.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.02

9.00

19.47

19.47

0.55

4.43

4.12

4.12

0.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治区二轻联社本年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算支出,故本表无数据。


第三部分:自治区二轻联社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入11384.01万元,其中本年收入11334.23万元, 2016年度决算数增加1110.41万元,增长10.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10224.12万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加896.55万元,增长9.61%,主要原因是广西二轻工业管理学校及广西工艺美术学校增加现代职业教育质量提升计划专项各500万元所至。

2.事业收入344.84万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学校收取学生住宿费收入。2016年度决算数减少326.03万元,下降48.59 %,主要原因是广西二轻高级技工学校2017年事业收入减少造成。

3.经营收入0万,与2016年相同

4.其他收入124.92万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数增加84.45万元,增长208.67%,主要原因是直属三校2017年其他收入均比2016年有所增加。

5.用事业基金弥补收支差额14.61万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加14.61万元,主要原因是广西工艺美术学校用事业基金弥补支出之不足。

6.上年结转和结余35.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加11.39万元,增长47.91 %,主要原因是广西二轻高级技工学校结余结转资金增加所至。

7.上级补助收入344.84万元,主要是自治区人社厅劳动预备制学员补助经费。

(二)本部门2017年度总支出11384.01万元,其中本年支出10161.26万元, 2016年度决算数增加1257.37万元,增长14.12%支出具体情况如下:

1.教育支出(类)7906.71万元,同比增加853.11万元,增长12.09%,主要原因是广西二轻高级技工学校增加了设备搬迁经费350万元,以及三校2017年学校因召生人数增加,国家免学费补助增长所至。主要用于直属三校按照国家政策规定向职工发放的工资、学生助学金以及维持学校正常运作等方面的支出。

2.文化体育与传媒支出(类)84万元,2017年新增类科目,主要用于收购广西工艺美术精品作品及广西优秀作品的经费补助支出。

3.社会保障与就业支出(类)883.66万元,同比增加839.39万元,增长18.96倍,主要是广西二轻高级技工学校2017年追加了农民工就业专项扶持资金153万元和高技能人才培养补助500万元,自治区二轻联社本级抚恤金76.70万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)157.16万元,同比增加34.94万元,增长28.59%,主要用于本部门职工及退休人员医保支出。

5.资源勘探信息等支出(类)885.01万元,同比增加98.16万元,增长12.48%,主要用于行政运行基本支出、一般行政管理事务等支出。

6.住房保障支出(类)144.71万元,同比增加27.12万元,增长23.06%,主要用于职工住房公积金的缴纳。

7.商业服务业等支出(类)100万元,2017年新增类科目,主要用于中国—东盟博览会旅游展国际旅游商品暨工艺美术作品展交会。

8.结余分配15.66万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数减少82.88万元,下降84.11%,主要原因是事业收入减少所至。

8.年末结转和结余1207.09万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少38.07万元,下降3.06%,主要原因是加快支出进度所至。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

自治区二轻联社2017 年度一般公共预算支出9020.66万元,2016年度决算数增加896.13万元,增长11.03 %其中:基本支出3090.83万元,项目支出5929.83万元。

自治区二轻联社2017 年度一般公共预算支出年初预算为7527.27万元,支出决算为9020.66万元,完成年初预算的119.84%

(一)教育支出(类)年初预算为5954.38万元,支出决算为6812.04万元,完成年初预算的114.40%主要原因是广西二轻高级技工学校增加了设备搬迁经费350万元、三校2017年学校因召生人数增加,国家免学费补助增长及因职工人数增加追加工资性支出所至。主要用于直属三校按照国家政策规定向职工发放的工资、学生助学金以及维持学校正常运作等方面的支出。

(二)文化体育与传媒支出()年初预算为84万元,支出决算为84万元,完成年初预算的100%2017年新增类科目,主要用于收购广西工艺美术精品作品及广西优秀作品的经费补助支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为221.53万元,支出决算为837.74万元,完成年初预算的378.16%主要是广西二轻高级技工学校2017年追加了农民工就业专项扶持资金153万元和高技能人才培养补助500万元,自治区二轻联社本级抚恤金76.70万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出()年初预算为151.71万元,支出决算为157.16万元,完成年初预算的103.59%。因人员变动,相应追加医疗卫生支出。主要用于本部门职工及退休人员医保支出。

(五)资源勘探信息等支出()年初预算为887.46万元,支出决算为885.01万元,完成年初预算的99.72%主要用于行政运行基本支出、一般行政管理事务等支出。

(六)商业服务业等支出()年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%2017年新增类科目,主要用于中国—东盟博览会旅游展国际旅游商品暨工艺美术作品展交会。

(七)住房保障支出()年初预算为138.19万元,支出决算为144.71万元,完成年初预算的104.72%。因人员增加,相应追加住房公积金。主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3090.82万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出2547.38万元,完成年初预算的110.95%。主要是2017年由于人员变动及工资变动增加工资性支出73.93万元、因退休职工去世增加抚恤金76.70万元、离退休生活补助35.80万元、追加在职人员绩效工资40.42万元等。

(二)公用经费支出543.44万元,完成年初预算的108.68%。主要由于人员变动,相应增加工会经费及职工福利费等支出。

 经济分类科目分:

1.工资福利支出1966.59万元,同比增加226.47万元,增长12.79%,主要由于在职人员的增加及工资基数变动引起。

2.对个人和家庭补助支出580.79万元,同比减少52.01万元,下降8.22%,主要是学生助学金减少所至。

3.商品和服务支出533.75万元,同比减少35.74万元,下降6.28%,主要是物业管理费减少所至。

4.其他资本性支出9.69万元,同比增加7.91万元,增长4.44倍,主要是专用设备购置增加所至。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

自治区二轻联社2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

自治区二轻联社2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.12万元;公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,自治区二轻联社机关3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出4.12万元,平均每辆1.03万元。

(三)公务接待费支出0.30万元,国内公务接待批次6 次,人次24次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是接待市县联社及兄弟省联社调研招待支出。

  “三公”经费支出4.12万元,与年初预算数29.02万元比减少支出24.9万元,下降85.80%,比上年支出7.27万元减少支出3.15万元,下降43.32%。原因是联社严格按照规定,减少公务用车出行,因此,相应减少了了公务用车运行费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出73.28万元,比2016年减少5.03万元,降低6.42 %。主要原因是:电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费减少所致。。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3258.43万元,其中:政府采购货物支出2011.10万元、政府采购工程支出891.14万元、政府采购服务支出356.19万元。授予中小企业合同金额3258.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2072.42万元,占政府采购支出总额3258.4363.60%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆14辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是学校汽修专业用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年自治区二轻联社,没有纳入预算绩效管理的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。