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广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:自治区二轻工业联社资财处 发布时间:2018-02-22点击量:1630

 

目 录

第一部分:自治区二轻工业联社概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区二轻工业联社2018年部门预算报表(见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:自治区二轻工业联社2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、2018年机关运行经费安排情况

五、2018年政府采购安排情况

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效说明

八、专业性名词解释

第一部分:部门概况

一、自治区二轻工业联社及所属事业单位概况

(一)基本情况

1.贯彻落实中央及自治区关于发展集体经济的方针政策,承担全区二轻行业管理工作;研究拟订全区二轻行业发展战略和规划。

2.负责推进全区二轻行业改革发展和全区二轻城镇集体企业的改革改制工作;负责拟订涉及二轻城镇集体经济的政策法规。

3.履行直属单位集体资产的所有权代表和管理者职责,承担直属单位集体资产出资人代表职责、本级及集体资产出资企业的管理。指导全区二轻行业城镇集体资产的运营和保值增值,维护全区二轻城镇集体企业、职工的合法权益。

4.协助自治区传统工艺美术主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作。

5.负责直属企业改革发展工作。

6.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

自治区二轻工业联社直属全额拨款事业单位三个,分别是:广西二轻工业管理学校,广西工艺美术学校,广西二轻高级技工学校。

自治区二轻工业联社机关本级内设办公室、行业管理处(集体经济合作指导处)、集体资产与财务管理处、机关党委(人事处、离退休人员工作处),共4个处室。

二、人员构成情况

2018年我社汇总编制人数453人(行政编制0人,事业编制335人,机关服务中心事业编制2人,机关后勤服务中心控制数21人,非实名制编制数95人)。实有人数496人,实有在职人员355人(参公事业实有人数24人,事业实有人数241人,机关服务中心实有人数0人);实有离退休人员141人(离休人数5人,退休人数136人);机关后勤控制数内新聘人员4人;非实名编制内实有人数75人;编外在职人员11人。其中:

1.自治区二轻工业联社编制人数32人(行政编制0人,参公事业编30人,后勤服务编2人),编制内在职实有人数24人(行政编制在职人数0人,参公事业编24人),实有离休人数3人,实有退休人数46人。

2.广西二轻工业管理学校编制数111人(事业编制75人,机关后勤服务中心控制数6人,非实名编30人)。在编在职实有人员为65人,离休人员1人,退休人员39人,非实名编15人。

3.广西工艺美术学校编制数95人(事业编制90人,机关后勤服务中心控制数5人,非实名编0人)。实有在职教职工69人,编外在职人员11人;实有退休人员33人。

4.广西二轻高级技工学校编制数215人(事业编制140人,后勤服务中心控制数10人,非实名制编制数65人)。编内实有人数171人,(事业实有人数107人,后勤服务中心实有人数4人,非实名制编制数60人);实有离退休19人,其中:离休人数1人,退休人数18人。

第二部分:自治区二轻工业联社及所属单位预算在内的2018年部门预算报表

(详见附件下载:自治区二轻工业联社2018年部门预算及“三公”经费预算公开表格)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算9172.96万元,同比增加784.72万元,同比增长9.36%。其中:

公共财政预算拨款8054.78万元,同比增加527.51万元,同比增长7%。 其中:经费拨款8054.78万元,同比增加527.51万元,增长7%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金764.7万元,同比增加276.92 万元,增长56.77%。其中:其中:教育收费收入安排的资金764.7万元,同比增加276.92万元,增长56.77%;其他收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金353.48万元,同比减少19.71万元,下降5.28%,其中:事业收入安排的资金353.48万元,同比减少19.71万元,下降5.28%;其他收入安排的资金0万元,同比减少0万元,下降0。

上年结余收入0万元,与上年保持一致。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算9172.96万元,基本支出预算3255.66万元,占支出总预算35.49%,同比增加342.77万元,增长11.77%;项目支出预算5917.3万元,占支出总预算64.51%,同比增加441.95万元,增长8.07%。

2018年政府采购预算3075.92万元,同比增加1146.81万元,增长59.45%;其中:政府集中采购预算167.02万元,占政府采购预算5.42%,同比增加87.16万元,增长109.14%;部门集中采购预算2707.81万元,占政府采购预算88.03%,同比增加1038.45万元,增长62.20%;分散采购预算201.09万元,占政府采购预算6.55%,同比增加21.2万元,增长11.78%。

2018年机关运行经费安排101.53万元,主要用于维持机关正常运行所需要的办公费、水电费、差旅费等支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

(1).205教育支出7359.41万元,占支出总预算80.23%,同比增加628.15万元,增长9.33%,主要原因是项目支出增加。

(2).208社会保障和就业支出325.24万元,占支出总预算3.55%,同比增加24.38万元,增长8.1%。增长的主要原因是人员和工资增加,缴费基数上调,社会保障支出相应增加。

(3).210医疗卫生与计划生育支出169.06万元,占支出总预算1.84%,同比增加15.45万元,增长10.06%。增长的主要原因是新增职工人数增加,工资基数上调,医疗卫生保障支出相应增加。

(4).215资源勘探信息等支出1021.26万元,占支出总预算11.13%,同比增加143.8万元,增长16.38%。增长的主要原因是项目支出增加。

(5).221住房保障支出147.99万元,占支出总预算1.61%,同比增加6.94万元,增长4.92%。增长的主要原因是人员和工资增加,缴存基数提高,因此住房保障类支出相应增加。

(6)、商业服务业等支出150万元,占支出总预算的1.64%,同比增加50万元,增长50%,增长的主要原因是旅游展规模扩大。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算3255.66万元,占支出总预算35.49%,同比增加342.77万元,增长11.77%。其中:

工资福利支出预算2193.87万元,占基本支出预算67.39%,同比增加275.36万元,增长14.35%。

商品和服务支出预算729.73万元,占基本支出预算22.41%,同比增加229.7万元,增长45.93%。

对个人和家庭的补助支出预算332.06万元,占基本支出预算10.2%,同比减少162.29万元,下降32.83%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算5917.3万元,占支出总预算64.51%,同比增加441.95万元,增长8.07%。

工资福利支出预算1491万元;占项目支出预算的25.19%;

商品和服务支出预算1376.47万元;占项目支出预算的23.26%;

对个人和家庭补助支出195.78万元;占项目支出预算的3.31%;

债务利息支出95万元;占项目支出预算的1.61%;

其他资本性支出2759.05万元。占项目支出预算的46.63%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出8054.78万元,其中:基本支出3154.68万元,项目支出4900.10万元。具体支出预算如下:

教育支出—职业教育支出6319.81万元,其中基本支出2219.71万元,项目支出4100.10万元。基本支出主要用于自治区二轻工业联社直属三所学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均预算标准安排的办公费、印刷费等日常公用经费支出;项目支出主要为自治区二轻工业联社直属三所学校为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如实训基地建设、教学设备购置支出等 。

医疗卫生与计划生育支出169.06万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

资源勘探信息等支出1021.26万元,其中基本支出371.26万元,项目支出650万元。基本支出主要用于自治区二轻工业联社机关本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于自治区二轻工业联社机关本级为履行机关职能,促进二轻行业发展而发生的项目支出。如二轻行业管理支出、促进中小企业发展支出、工艺美术大师精品创作工程项目支出等。

住房公积金147.99万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为联社机关和直属事业单位职工计缴的住房公积金。

社会保障和就业支出246.66万元,全部是基本支出预算。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

商业服务业等支出150万元,全部为项目支出。主要用于广西工艺美术作品展览支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算27.83万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算9万元,公务接待费支出预算3.70万元,公务用车费支出预算15.13万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.33万元)。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算16.88万元,其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算9万元,与上年保持一致。

2.公务接待费2018年预算0.70万元,比上年增加0.15万元,主要是在职人员增加有所增长。支出主要用于安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车费2018年预算7.33万元,其中:公务用车运行费7.33万元,与上年保持一致。

四、2018年机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费支出101.53万元,比2017年增加了16.02万元,增长18.73%。主要原因是:公用经费分项定额标准比上年提高,以及人员增加所致。

五、2018年政府采购安排情况

2018年本部门政府采购支出总额3075.92万元,其中:政府集中采购支出167.02万元,其中:货物类支出107.02万元,主要是:自治区二轻工业联社本级购置办公设备支出32.86万元,广西二轻高级技工学校购置设备支出74.16万元;服务类支出60万元,主要是:广西工艺美术学校物业管理费支出60万元。政府集中采购支出2707.81万元,其中:货物类支出1164.64万元,主要是:广西二轻工业管理学校721万元,用于示范特色实训基地项目及专业设备购置;广西工艺美术学校103万元,用于网络中心设备购置及线路维修购置支出;广西二轻高级技工学校340.64万元,用于设备购置等支出。工程类支出1167.20万元,主要是:广西二轻工业管理208万元,实训基地装修工程与输变线路改造支出;广西二轻高级技工学校959.20万元,校区智慧校园建设、校园改造工程及绿化工程支出。服务类375.97万元,主要是:自治区二轻工业联社本级222.47万元,用于广西工艺美术作品展览及旅游展览宣传费、场地租赁费及展位搭建等支出;广西二轻工业管理学校53.50万元,用于校园安保外聘人员支出;广西二轻高级技工学校100万元,用于校园搬迁支出。分散采购201.09万元,其中自治区二轻工业联社本级1.07万元,主要用于印刷支出;广西二轻工业管理学校55万元,主要用于学生架床和学生宿舍线路改造;广西工艺美术学校85.02万元,用于线路改造项目;广西二轻高级技工学校60万元,用于校园租赁支出。

六、国有资产占有情况

2018年国有资产10845.56万元,其中:车辆14辆,公务用车4辆,其他车辆10辆,计178.98万元,办公用房2133.93万元,业务用房1463.07万元,其他教学设备等计7069.58万元。

七、重点项目预算绩效目标说明

2018年我社预算项目支出中,预算额度在200万以上的项目有5个,具体是:广西二轻工业管理学校事业单位在职人员绩效工资项目337.42万元;中等职业教育示范特色专业项目500万元,使学校充分发挥音乐专业作为特色专业的优势,完成形体房、古筝、吉他和管弦乐、钢琴实训室等4个专业实训室及专业教室等6个配套功能室建设,建立信息化教学场所,建设1个教学实训基地,提升专业办学条件,增强专业教学实训和产业服务的能力,打造“服务产业、企业参与、产教一体、研培结合”的综合性基地功能;深化人才培养模式和课程体系建设,着力提高人才培养质量;通过“内培+外引”的模式,建设一个专兼结合的专业教学团队。广西工艺美术学校国家免学费补助217.7万元,执行国家免学费资助政策后,学校的学费收入转化为财政拨款补助收入,外聘人员工资、物业管理费及部分在编绩效工资要在免学费补助收入中列支,纳入财政预算。广西二轻高级技工学校校区智慧校园建设项目497.20万元, 初步完成各单体网络综合布线、校园广播、中心机房建设、校园一卡通、教务管理平台、行政办公管理平台建设;事业单位在职人员绩效工资项目394.30万元。

八、专业性名词解释

(一)二轻工业行业管理:自治区二轻工业联社是区人民政府直属参照公务员法管理的事业单位,履行政府赋予的行业管理职能。行业管理工作主要为:

①行业管理调研,指导行业发展。履行好政府赋予的职能,做到“行业组织说清行业”,就要进行行业相关问题的调研,摸清行业发展状况,定期开展经济运行数据分析,为政府制定扶持发展集体经济和合作经济提供参考依据。

②适应联社职能调整的新变化,在强化联社行业公共服务职能的同时,完善行业管理服务的内容,理顺行业管理关系。结合“自治区联社服务市县联社,市县联社直接服务行业企业”的工作机制,加强了对二轻行业的宏观指导和协调管理,促进各级联社为行业、企业发展服务,发挥政府与行业企业的桥梁作用,有效促进县域经济健康发展。

③研究、探索、指导集体经济改革与发展,推进集体企业改革改制稳步有序开展。

(二)促进中小企业发展:自治区二轻工业联社是区人民政府的直属事业单位,也是为行业中小企业服务的管理机构。在强化行业公共服务职能的同时,要依靠和运用《中小企业促进法》中对中小企业的财政支持政策,具体落实“找准工作着力点,拓展服务新空间,培育县域特色经济,促进行业中小企业发展”的工作思路。

以构建行业特色经济区域工作为抓手,落实区党委、区人民政府发展县域工业经济的决定,加强产业规划和引导,有效促进产业集聚并形成产业集群,指导有关县(市)大力培育、发展行业特色产业,围绕“一县一品”、“一乡(镇)一品”来发展政策设限门槛低的、投资少、就业人数多、见效快的轻工业,打造众多企业围绕一个产业开展生产经营,形成一个产业链完整、经营成本低的产业集群和为之服务完善优良的体系,着力把“小商品” 做成“大产业”,加快推进县域工业的发展,扩大县域工业经济的总量。

(三)广西工艺美术大师精品创作工程:自治区二轻工业联社是广西工艺美术行业的管理和服务部门,近年来深入贯彻党的十七届六中全会关于社会主义文化大繁荣大发展和自治区党委十届二次全会建设民族文化强区的精神,认真贯彻落实国务院《传统工艺美术保护条例》和《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》(自治区人民政府令第100号),积极推动广西传统工艺美术产业的传承和发展。在自治区党委、自治区人民政府的高度重视和大力支持下,广西工艺美术行业取得了长足发展,自治区二轻工业联社乘党中央和自治区党委关于社会主义文化大繁荣大发展的东风,加快推动广西传统工艺美术传承、发展的步伐,在行业中开展以企业为依托,以工艺美术大师为主体的“广西工艺美术大师精品创作工程”,“精品创作工程”工作的开展,完全符合全区工业发展大会“十大行动计划”将传统手工业、传统工艺美术产业纳入广西实现新型工业化跨越发展的战略规划的精神。近年来,自治区二轻工业联社在全区工艺美术行业范围内全面铺开广西工艺美术大师精品创作工程。通过“精品工程”充分调动工艺美术大师和企业的积极性,通过技术研发,改良工艺等,突破传统工艺美术产业发展的瓶颈,提高传统行业企业的竞争能力,力争通过若干年的努力,创作出一大批艺术性强、文化品位高、拥有知识产权、有市场价值的工艺美术精品,从而起到示范效应。同时,联社通过扶持工艺美术大师工作室建设,把“百家”大师工作室建设与精品创作项目紧密融合,让大师工作室充分发挥创新攻关、带徒传艺的积极作用,把广西的传统工艺美术产业提高到一个新的台阶,从而推动整个行业产业的有序、快速发展。

(四)广西工艺美术作品展览暨大师精品展览:为贯彻落实党的十八大精神和自治区党委、自治区人民政府关于建设民族文化强区的决策部署,以及全区工业发展大会精神,优化我区产业结构,传承和发展我区优秀的民族文化,培育我区工艺美术人才,促进我区工艺美术产业发展,紧密联系贯彻落实《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》(自治区人民政府第100号令),自治区二轻工业联社作为我区工艺美术行业的管理服务部门,2012年,与自治区党委宣传部、自治区工信委、自治区文化厅、自治区旅游局成功举办了首届广西工艺美术作品展,展览作品代表了当前广西工艺美术行业的水平,为我区工艺美术类高规格的作品展览,得到各界的充分肯定。从2013年开始,广西工艺美术作品展览作为广西艺术作品展览的一部分,升格为自治区人民政府主办,自治区二轻工业联社作为承办单位之一,负责广西艺术作品展览中的工艺美术作品展览的具体组织和实施工作。为向艺术作品展览提供更多更好的工艺美术作品,经广西艺术作品展览组委会办公室批准,自治区二轻工业联社先行组织工艺美术作品暨大师精品展览,并按照广西艺术作品展览组委会的要求,自治区二轻工业联社在参展作品中评出优秀作品参加广西艺术作品展览。自治区人民政府决定,广西艺术作品展览及工艺美术作品展览每年举办一届,因此,此项工作已成为自治区二轻工业联社一项常态化工作。

附件:自治区二轻工业联社2018年部门预算及“三公”经费预算公开附表.xls